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省政府关于2018年度省本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告(辽宁)
——2019年11月27日在辽宁省第十三届人民代表大会常务委员会第十四次会议上
 
【时间:2019年12月25日】 ?#32416;丛?辽宁省审计厅】字号: 【大】 【中】 【小】

省审计厅厅长 陈勇

主任、各位副主任、秘书长,各位委?#20445;?/p>

受省政府委托,现报告2018年度省本级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况,请予审议。

一、整改工作基本情况

截至10月底,各责任部门和单?#25442;?#26497;落实整改工作,整改金额526.43亿元,采纳审计建议1835条,?#36139;?#25972;改措施311项,建立健全规?#36718;?#24230;168项。

(一)党政齐抓?#34917;埽?#21152;强对审计整改工作的领导。

省委在“不忘初心、牢记使命”主题教育中将审计发现问题纳入10 个方面专项整?#25991;?#23481;,对审计发现的问题整改强化?#35762;?#30563;办;省委审计委出台了《辽宁省审计整改工作暂行办法?#32602;?#20808;后召开五次会议专题听取预算执行和专项审计报告,对审计整改提出明确要求。省政府对预算执行审计整改做出专项部署,列为?#35762;?#30563;办重点?#23402;?#36319;踪落实。省直部门、市县(区)地方政府和部门及其他有关单位落实整改责任,狠抓审计整改落实。

(二)主管部门强化职能作用,建立审计整改长效机制。

省财政厅贯彻落实省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见?#32602;?#20462;订《省本级项目支出预算管理办法?#32602;?#20986;台多项规范预算编制、执行的指导意见;省国?#39280;?#21360;发《关于进一步加强省属企?#30340;?#37096;控制工作的通知?#32602;?#25512;动建立企业财务总监委派制度,促进健全企?#25443;?#20154;?#21355;?#32467;构,同时建立审计?#32487;钢?#24230;,针?#20113;?#19994;财务和资产管理方面的问题,出台指导意见和实施方案,规?#38208;?#19994;管理,提高经营水?#21073;?#30465;公安厅、省人社厅、省自然?#35797;?#21381;、省生态环?#31243;?#30465;住建厅、省交通厅等部门分别结?#32454;?#33258;职能,制发规定和办法,?#24551;恳?#21153;管理和行业指导,促进解决相关领域?#27617;?#24615;、倾向性问题。

(三)被审计单?#28067;?#34892;立改,推进审计发现问题整改到位。

各被审计单?#21796;?#21512;“不忘初心、牢记使命”主题教育,贯彻《中国共产?#36710;?#26041;委员会工作条例?#36144;?#20013;国共产?#36710;?#32452;工作条例?#32602;?#25226;审计整改工作纳入党委、党组重要议事内容。按照省委省政府部署要求,根据审计问题整改清单,建立整改台账,加大整改落?#30423;?#24230;,逐条逐项跟踪销?#25319;?#21516;时,?#27617;?#27880;重完?#39047;?#37096;控制机制,建立健全财务、资产、经营管理制度,强化自我监?#20581;?#33258;?#20197;际?#28040;除问题产生的环境和土?#39304;?/p>

二、审计查出问题的具体整改情况

(一)省本级决算草案和预算管理审计方面。

1. “预算管理还不够规范”问题的整改情况。

省财政厅已将代编的6个?#20013;?#31283;定项目预算在2020年及以后预算编制时落到具体单位;进一?#27975;?#20840;项目库管理体?#25285;?#23545;?#24335;?#20351;用低效、结转结余较大的项?#22438;?#20943;相应预算;加强预算支出管理,及时下达预算?#21103;輳酱?#30456;关单位推进预算执行;强化部门预算执行主体责任,督导相关单位加强预算执行管理,科学?#20384;?#23433;排支出进度。9个市已经将未按规定时限下达的上级转移支付?#24335;?9.99亿元分解和拨付。

2. “国库?#24335;?#31649;理和监?#32564;行?#36827;一步加强”问题的整改情况。

省本级2个单位已将非税收入3448.99万元上缴国库。对于国库借垫款项问题,省财政厅?#38414;贫?年消化方案,2019年已消化6.61亿元;各市均?#38414;贫?#28040;化方案,清理?#35772;?#24448;?#32431;?29.54亿元,并将?#23777;?#26032;增规模。1个市已补缴行政?#20081;敌?#25910;费?#24335;?09万元,社保统筹基金正在按照规定程序办理。

3. “部分财政管理?#23402;?#20173;需进一步规范”问题的整改情况。

省财政厅已建立预算绩效闭环链条管理机制,逐步扩大预算绩效管理覆盖面,把绩效监控和评价结果作为编制年度预算的重要依据;进一步加强政府购买服务预算管理,?#21589;?#25919;府采购信息系?#24120;?#21152;大业务指导和项目审?#19997;?#21046;?#25442;?#21516;相关部门加强监督检查,强化省直行政?#20081;档?#20301;资产管理,?#37233;?#21450;时编报竣工决算,尽快办理长期已使用在建工程转入固定资产?#20013;?/p>

(二)省直部门预算执行和其他财政收支审计方面。

1. “预算管理仍需强化”问题的整改情况。

17个部门(单位)已盘活存量?#24335;?794.33万元;3个部门账表不符问题已整改到位;2个部门混淆预算支出级次1886.28万元的问题,将通过财政部门列入省对下转移支?#26635;才沤?#20915;;7个部门少计收入1048.92万元的问题已整改到位;6个部门已明?#26041;?#36827;一步加强预算支出管理,按规定用途使用?#24335;穡?#20174;?#36176;方?#20915;预算执行超预算、无预算支出的问题。

2. “资产管理还存在薄弱?#26041;凇?#38382;题的整改情况。

6个部门已对相关资产进行清查并依规提出处置方案;4个部门正在按照相关工作流程申请办理不动产权登记或结转固定资产?#20013;?个部门(单位)已对违规出租、出借房产进行清退;2个部门已提出盘活闲置资产方案,正在与有关部门进行协商办理;2个部门(单位)资产划转不及时问题正在积极与有关部门研究解决。

3. “项目?#24335;?#31649;理使用不够规范”问题的整改情况。

19个部门121个项?#24691;鸭涌?#25191;行进度,?#32428;墑导?#25903;出3.21亿元;1个部门4.58亿元?#24335;鷚讶?#37096;拨付到项目单位;3个部门闲置?#24335;?373.9万元已支出2175.47万元;2个部门于2019年已?#32454;?#23653;行政府采购程序;1个部门吸取虚假招投标问题教?#25285;?#20030;一反三,堵塞漏洞,将虚报冒领?#24335;?万元上缴财政,并对责任人?#22791;?#20104;处分。

4. “财务管理不够?#32454;瘛?#38382;题的整改情况。

3个部门对账实不符问题进行清查并依规进行处理;6个部门(单位)已对75.31万元往?#32431;?#39033;进行?#39282;?#29702;。

(三)重大政策措施落实跟踪审计方面。

1. “‘?#27572;?#26381;’改革?#21462;?#38382;题的整改情况。

3个市已将12项改革推进到位;1个市已调整产?#25285;?#21019;?#25285;?#25237;资引导基金管理体制,激活基金使用效能;1个市已完成对外?#39563;?#30456;关政策配套体系、平台建设;3个市已解决了国有企业人员配?#35881;?#36164;产划转等问题;1个省?#38049;?#20301;、5个市已退还违规收费731.65万元;5个市完善?#38184;访?#33829;企业?#34892;?#20225;业?#19997;?#21488;账,?#36139;饲?#20607;方案,已偿还3.39亿元。

2. “重点项?#23458;?#36827;”问题的整改情况。

11个市已下拨?#22303;簟?#38386;置项目?#24335;?.87亿元;10个市项目相关单?#25442;?#26497;完善审批、招投标、竣工验收?#35748;?#20851;?#20013;?1个市推进84个项目取得新进展;2个市已偿还?#38184;饭?#31243;款358.71万元。

3. “乡村振兴政策落实和?#24335;?#31649;理使用”问题的整改情况。

3个县(?#23567;?#21306;)已归还挤占涉农专项?#24335;?.63亿元;7个县(市)已拨?#21544;土糇式?.39亿元;11个县(?#23567;?#21306;)相关涉农项?#24691;?#37319;取措施积极推进;2个县(市)已收回不符合条件发放补贴?#24335;?10.28万元;1个县(市)的3个涉农项目绩效已提升;10个县(?#23567;?#21306;)规?#35835;?#24800;农惠民补贴?#24335;?#21457;放,5个县(?#23567;?#21306;)?#23547;?#25919;策发?#21589;?#20892;惠民补贴5296.17万元;6个县(?#23567;?#21306;)清理、清退了不合规发放补贴154.48万元,并对49名相关责任人进行处理;3个县(?#23567;?#21306;)已追回?#40644;?#21462;?#20857;?#34917;贴?#24335;?5.78万元。

4. “农村公?#26041;?#35774;”问题的整改情况。

6个县(市)已对串标、转包企?#23548;?#20854;负责人进行处罚,罚没873.84万元;3个县已归还挪用、出借项目?#24335;?152.66万元;1个县已拨?#21544;土?#38386;置?#24335;?865万元;2个县配套?#24335;?#24050;到位1000万元;5个项?#24691;?#36861;回多计多付工程款1153.75万元;3个市?#35328;?#34917;工程建设计划,履行调整变更?#20013;?/p>

(四)“三大攻坚战”审计方面。

1. “防范化解重大风险”问题的整改情况。

政府债务审计方面,相关市?#23547;?#35268;定程序调整和补充了政府债务管理系统数据;3个市14个进度?#19979;?#30340;项目中,1个项?#24691;?#23436;工,其余13个项目正在推进。

养老保险基金方面,已建立养老保险基金缺口的省市分担机制;省人社厅?#38414;贫?#19982;金保工程对接的信息系统建设方案,并进入实施阶段?#35854;?#32769;保险风险基金股权转?#38665;?#20316;正在?#20013;?#25512;进,委托投?#35797;擞?#26412;金已赎回?#39029;?#20986;预期收益8000万元。

2. “扶贫政策落实和?#24335;?#31649;理”问题的整改情况。

7个县?#38414;匭掳?#26631;?#32426;?#25104;对不符?#36758;?#26723;立卡的人员进行核查认定,加强动态管理,并对14名责任人员进行追责问责;3个县已完善信息?#34453;?#26426;制,?#29420;?#23398;生助学、残疾人“?#36739;?#34917;贴?#34180;⑿屡?#21512;保险政策?#32427;?#33853;?#26723;轿唬?个县(市)的扶?#26029;钅恳讶客?#24037;,1个县已调整项目并实施;5个县(市)积极改进产?#25443;?#36139;落?#33633;?#26045;;6个市的扶?#26029;?#30446;效益和质量明显提高;1个县(市)财政扶贫?#24335;?330.58万元已拨付到位;1个县?#27900;?#25206;贫?#24335;?00万元已拨付到户;1个县接受企?#25443;?#36139;捐赠的196.44万元钢材?#35766;?#37096;用于项目建设。

3. “自然?#35797;?#21644;生态环境保护”问题的整改情况。

省自然?#35797;?#21381;及各市政府结合第三次国土调查,结?#40092;导?#26356;正耕地图斑数据,印发了《关于贯彻落实“增存挂?#22330;?#21046;度有关工作的通知?#32602;?#30563;导各地建立工作台账,逐项分析原因?#36139;?#25972;改措施,通过?#24223;?#26680;减及?#32431;训却?#26045;,已归?#26500;?#38057;周转?#21103;?20公顷?#25442;?#26497;推进全省批而未供、闲置?#24651;?#22788;?#38665;?#20316;,截至10月底,全省消化批而未供?#24651;?835.33公顷,处置闲置?#24651;?734.96公顷;完善矿业权审批机制,提高审批效率和质量,对矿业权重叠问题采取整治措施,对2宗未批准的?#23047;?#26435;正在按规定程序办理?#26377;中挥?#21457;了《关于做好全省2019年过期采矿权数据清理工作的通知?#32602;?#32452;织各市对数据全面清查?#32824;担?#24050;废止非煤矿业权913宗,完成矿山环境恢复?#21355;?#39033;目299个,完成61座?#37096;?#24211;综?#29616;卫?#20219;务;1个市已规范用海审批管理,加大对违法用海行为处罚力度;2个市加强对地下水取用监管,规范供水用水行为。

沿海各市加强河流污?#30153;乐?#37197;套设施建设,加大畜禽养殖和海水养殖污染?#21355;?#21147;度,落?#23707;?#38271;制要求,组织对入?#21360;?#20837;海排污口清查,建立统一台账,?#24551;垦?#26597;监护;2个市的5个工?#23548;?#32858;区污水处理厂已达到进水条件,138家加油站583个油罐已改造完成,积极推进黑臭水体整治、污水处理厂中水回用和污泥处置及加油站油气回收、?#27982;?#38149;炉和热源改造工作,?#34892;?#25552;高污?#30153;乐?#25928;果。

2个市对自然保护区、水源保护区内种植、养殖进行清理,从严管控;1个市加大非法使用林地和?#33529;盗帜?#26696;件查办力度,收回林地1.7公顷,恢复林地6.848公顷,?#34892;?#25512;进省级地质?#36744;?#21644;环?#35802;?#30446;,已关闭矿山86?#36965;?#23436;成1035亩生态?#21355;?#20219;务;4个县生态效益补偿?#24335;?#24050;发放3403.4万元,其余计划今年年底前全部发放完毕。

(五)民生社会领域专项审计方面。

1. “低保政策落实和?#24335;?#31649;理使用”问题的整改情况。

3个市的5个县(?#23567;?#21306;)对低保待遇进行了重新?#32824;岛?#31639;?#30805;ǎ?#24378;化定期核查制度和动态管理,补发?#35828;?#20445;金,提高?#39042;?#23450;人群补助标准;9个市对核查认定后不符合低保条件人员停止了发?#35834;?#20445;,收回不?#20384;?#25903;出,追回?#24335;?57.89万元;2 个县的2?#21307;?#34701;机构已停止收取低保?#24335;?#36134;户代办?#36873;?/p>

2. “保?#25103;?#24314;设及援疆项目管理”问题的整改情况。

11个?#23567;?#21439;已对专项?#24335;?#36827;行安排并拨付到位2.51亿元,1个县(市)安居工程银行贷款1.23亿元已归还原渠?#28291;?个县、市(区)改造项目?#24335;?#24050;到位,并与?#29992;?#31614;订补偿协议,正在推进实施;6个?#23567;?#21439;(?#23567;?#21306;)已对棚改项目拆迁给予货币补偿或回迁?#20179;茫?个市已调整棚改计划,已将非棚改项目纳入棚改或违规扩大棚改范围问题整改完毕;1个县?#40493;?#24378;安居工程建设和后续管理,扩大?#34892;?#20379;应,结余用地?#21103;?.29公顷已收回。

?#38470;?#22612;?#22545;?#21306;“一地?#32478;Α备?#39033;目单位已补办我省援疆项目建设?#20013;?8 件,归?#36129;磺终肌?#25386;用、结余的援疆?#24335;?125.98 万元,并对12 个行政单位进行了通报批?#28291;?#23545;10 个单位的主要负责人进行了?#32487;?#21644;诫勉谈话,?#24179;?#30456;关部门立案查办3件,?#25169;椭?#31649;部门处理4件,给予行政处分7 人,被追责问责、责令公开作出检查11 人。

3. “省属高校财务和投资管理?#21462;?#38382;题的整改情况。

5所学校?#38414;贫?#25972;改计划,并将应缴未缴?#24335;?124.62万元上缴财政;2所学校闲置2年以上的4078.13万元建设?#24335;?#24050;收回财政专户;1所学校挪用的278.41万元专项?#24335;?#24050;归还原渠?#28291;?#21508;学校已完?#39047;?#25511;制度,加强政府采购和财务核算管理;1所学校积极推进校区建设,超概算项?#24691;?#30003;请调整概算,已完工项目正开展竣工决算,长期闲置规划建设用地?#23547;?#30465;政府要求进行统筹使用;1所学校?#40493;?#24378;所属校办企?#23548;?#31649;,?#23547;?#35268;定缴纳社保费单位统筹部分。

4. “公检法司系统财务及资产管理?#21462;?#38382;题的整改情况。

47家公检法机关已上缴非税收入8783.13万元,对违规收取的办案?#36873;?#24212;?#23435;赐怂?#35772;费和保证金正在进行清理;77家公检法机关完?#39047;?#37096;管理制度,规?#29322;?#25276;文书,健全涉案财物内外部?#24179;皇中?#35774;置涉案财物台账和明?#21018;耍?#23545;自行保管的涉案财物已?#25381;?#21333;位指定部门专人保管,?#20122;?#29702;涉?#32538;?.02亿元;26家公安监管场所已停止为在押人员加餐、代购商?#32602;?#20572;止向在押人员收取?#29615;?#36153;,将劳务生产收入纳入单位财务账内核算。

省监狱局?#38414;贫ā?#30465;直监狱系?#22330;?#25910;支两条线?#31508;?#26045;方案?#32602;?#20174;制度层面解决预决算管理不规范问题,并加强政府采购管理;所属监狱正在清核?#24651;亍?#25151;产等资产,补办权属?#20013;?#36827;行账务处理;监狱企业已调账冲回多计成本费用1367万元,确认收入1868万元,挽回违规经营损失风险1054万元。

(六)企业审计方面。

1. “部分企业经营管理问题较为突出”问题的整改情况。

6户企业针对存在的问题?#38414;贫?#25972;改方案,通过协商或采取法律手段,?#24551;客?#36164;风险管控,1户企业已收回?#24335;?920万元;3户企业已对清产核资损失?#21149;?#35268;定进行账务处理;1户新组建企业已对薪酬分配制度问题?#36139;?#25972;改方案,积极进行整改。

2. “‘三重一大’制度执行不够?#32454;瘛?#38382;题的整改情况。

4户企业进一步完善决策机制和程序,健全内控制度,积极盘活2个项目,涉及?#24335;?698.48万元。

3. “部分重点任务未及时完?#20254;?#38382;题的整改情况。

全省已完成处置国有“僵尸企业”300户,完成总目标的94%,其他企?#26723;?#22788;?#38665;?#20316;正在积极?#34892;?#36827;行;7户“双百企业?#27609;纬?#24182;扎实推进各具特色的综合改革方案。

4. “金融企业业务管理不够规范”问题的整改情况。

省农?#27966;?#20986;台了《辽宁省农村信用社支?#24103;?#19977;农”和小微企?#25932;?#36151;?#26007;?#23454;施信贷管控的工作意见?#32602;?#25903;持涉农及小微贷款余额已超比例完成银保监会规定的占比要求;辽阳银行?#38414;贫?#21150;法,为小微企?#30423;可?#23450;制融资方案,对“两高一剩”行业?#39038;?#36151;款计划,按规定对各类贷款进行准确评价,协调解决贷款逾期问题,将授信业务与自营投资业务纳入全面风险管理,?#32321;?#19981;发生风险问题。

三、部分问题未整改到位的原因和后续措施

对于审计查出的问题,各地区、各部门均采取?#34892;?#30340;措施落实整改,但仍有部分问题未整改到位。主要有以下?#38050;?#24773;况:一是有的问题需要在机构改革完成的基础上全面推进。二是有的问题?#38414;?#35746;整改计划,需要一?#38382;?#38388;执行才能整改完毕,特别是少数历史遗留问题。三是有的问题受经济?#38382;?#21644;市场行为影响,短时间内难以整改到位。

下一?#21073;?#23558;继续加大工作力度。一是加大?#37233;?#21147;度,提高单位“一把?#24103;?#26159;审计发现问题整改第一责任人的意识,持之以恒,跟踪问效。二是巩固整改成果,举一反三,对审计?#20174;?#30340;问题进行深入分析研究,检视和完善各项政策、制度和标准,从根本上解决?#27617;?#24615;、倾向性问题,促进审计整改工作全面、按时、保?#37322;瓿伞?#19977;是进一?#27975;?#20840;和完善审计整改长效机制,积极推进相关改革措施实施,促进整改?#34892;?#33853;?#26723;轿弧?/p>

主任、各位副主任、秘书长,各位委?#20445;?#25105;们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落?#26723;?#30340;十九大和十九届三中、四中全会精神和省委决策部署,自觉接受省人大的指导和监?#21073;?#36827;一步巩固和深化审计工作,全力推进我省经济社会健?#25443;?#23637;,为辽宁全面振兴、全方位振兴做出不?#27010;?#21147;和更大?#27605;祝?/p>

 

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